Этот сайт посвящён проблеме перехода на налоговую ставку НДС 18% в программах
"1С:Предприятие".
Занимаясь автоматизацией предприятий
на платформе "1С:Предприятие", я обнаружил, что многие (не все :) ) фирмы слышали,
что с 01.01.2004 отменяется налог с продаж (далее НП), а основная ставка НДС
уменьшается с 20 на 18%. Но значительная часть не подготовилась к этому своевременно,
и я получаю множество звонков и писем с вопросом "Что делать ?" - прямо, Герцены
какие-то :))) Собственно, это и стало причиной появления в сети этого материала.
Польза от нас здесь будет только тем,
кто использует программный продукт (далее ПП) системы "1С:Предприятие". Я не занимаюсь
ни "Axapta", ни "Парус", ни даже ТурбоБухгалтер. Впрочем, здесь
есть подробная инструкция по использованию новых ставок налогов в MBS Axapta.
Жертвы "Парус"-а, " ТБ","Инфософт"-а
- вас ждут распростёртые объятья кассиров фирм-производителей закрытых программ.
Итак, начнём.
Определите, в какой программе
Вы работаете.
Ответ "В 1С" (часто звучит вариант
"С1" :) ) считается глупым и неполным.
Правильный ответ звучит примерно
так 1С версия "Проф", Типовая конфигурация Торговля и Склад. "Релиз платформы
20, релиз конфигурации 907".
Как получить такие подробности?
Запустите программу в режиме "Предприятие".
Найдите в верхней части экрана на сером фоне этот
этот (жёлтый знак вопроса) значок, или в меню выберите "Помощь", "О программе"
Появится такое окно:
Целиком его не изображаю, нам
интересны только цифры в правом верхнем углу.
Релиз платформы тоже нужен, т.к.
в старых версиях было очень много ошибок. В новых их уже меньше :)
Версия бывает "Проф", "Базовая",
"Стандартная".
Типовая, доработанная или авторская
конфигурация?
С авторскими всё понятно - обращайтесь
к автору. В крайнем случае (автор неизвестен, занят, не хочет...) - ко мне.
Но я всё равно свяжусь с автором, были случаи, когда человеку не выплачивали
обещанную за работу сумму, обращались за поддержкой ко мне - с такими заказчиками
я не работаю.
Типовые - тоже просто. Сравниваем
релиз конфигурации с номером соответствующей программы, имеющей поддержку
НДС 18%, (список здесь) если совпадают - значит,
всё уже сделано.
Если меньше - делаем резервную
копию, обновляем на новую редакцию типовой конфигурации с поддержкой НДС,
проверяем, радуемся.
Типовые с доработками - самый
массовый, кстати, вариант, и самый трудоёмкий. Надо выяснить полный список
изменений - это не всегда просто, я, например, все изменения кода комментирую
в самом коде таким образом:
// + rem by 1cSupport
// 01.01.2004 Для поддержки НДС 18%
//
Отключенный старый программный код
Добавленный мной программный код
// - rem by 1cSupport
Затем сравнить внесённые изменения
со списком исправлений в новой типовой от 1С, решить, что из этого надо оставить,
и внести необходимые доработки в новую типовую.
Золотое правило - резервная копия
нужна всегда. Не соблюдают его только те, кто не рвал на себе волосы по всему
телу из-за сбоя компьютера, сети, диска, электропитания, операционной системы,
программы, скринсейвера... Список причин непрерывно пополняется - делайте
резервные копии, пожалуйста...
После того, как всё удачно
завершилось, проверьте всё. Некоторые возможные
ошибки - здесь.
а. Товар со ставкой 10% в документе
учитывается нормально, а со ставкой 18 - на самом деле, считается по ставке
21.95%
Причина в том, что в вашей редакции,
даже если Вы указываете вариант расчёта налогов "НДС сверху", он считается "в
сумме". Необходимо сделать изменения в модулях программы. Если Вам приходится
самостоятельно разбираться в коде - ищите конструкцию такого вида "СуммаНДС
= Сумма * СтавкаНДС / ( 100 - СтавкаНДС)".
Логику кода надо поправить таким образом, чтобы вместо ветки с минусом отрабатывалась
такая же конструкция с плюсом в знаменателе.
б. Ставки НДС в одних документах
верные, в введённых на основании - неверные. Смотрите соответствующие программные
модули.
в. Сумма НДСне равна Сумма * 18
/ 118. (Ошибка есть и в новых редакциях типовых конфигураций!) Необходимо менять
логику так, чтобы выполнялось соотношение СуммаНДС + СуммаБезНДС = Сумма; СуммаНДС
= Сумма * 18/100.
Больше часто вмтречающихся ошибок
не помню. Нашли - пишите.
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
10/18 вместо 10/20. Я сам, пока
не открыл Налоговый Кодекс, был уверен, что льготная ставка НДС тоже уменьшится.
Как обычно, логика в законах подвела :) Изменяется только основная ставка.
Что это за знаки препинания - ":)"?
Это улыбка. Чтобы увидеть её, надо
повернуть монитор на 90 градусов по часовой стрелке. Или наклонить голову влево
:)
Текущий
список конфигураций, имеющих поддержку НДС 18%:
Комплексная конфигурация
Релиз 447
Торговля и Склад (ТиС)
Релиз 932
Производство, Услуги, Бухгалтерия (ПУБ) 278 и 282
Бухгалтерия
Релиз 453 (содержит немало ошибок). Вышел 454 - он лучше.
Ссылки
www.buh.ru
- интернет-ресурс фирмы 1С, предназначенный для пользователей. Сотрудникам
фирм-франчайзи тоже не грех поучиться.
этот (жёлтый знак вопроса) значок, или в меню выберите "Помощь", "О программе"
